Aporte el contexto.
Proporcione la solicitud y finalidad de negocio, el presupuesto e información del proveedor y los umbrales de compra. Elija los sistemas y documentos que este equipo puede leer.
Operaciones
Prepare solicitudes de compra para su aprobación.
Reúna la necesidad de negocio, el contexto presupuestario y la política de compras en una solicitud de aprobación completa.
ContextoRevisiónSiguiente paso
SolicitudEquipo nuevo
Contexto presupuestarioResponsable identificado
Flujo de aprobaciónResponsable de departamento
Fuentes conservadasRevisión del responsable
Salida ilustrativa. Sus registros y reglas dan forma al flujo de trabajo.
CONECTADO A SU STACK
Sus sistemas. Un flujo de trabajo coordinado.
Aporte contexto desde las herramientas que su equipo ya utiliza. Conecte servidores MCP y API para leer registros, coordinar acciones y mantener la evidencia unida.
DE LA ENTRADA A LA SALIDA
Vea cómo se articula el trabajo.
Explore la solicitud, las responsabilidades y el traspaso. Cada paso mantiene adjunto el contexto de origen.
QUÉ INICIA EL TRABAJO
Un empleado envía una solicitud de compra.
Corin utiliza la solicitud junto con los procedimientos y registros que usted pone a disposición de este flujo de trabajo.
01Solicitud y finalidad de negocioContexto
02Presupuesto e información del proveedorContexto
03Umbrales de compraContexto
RESPONSABILIDADES ESPECIALIZADAS
Un equipo creado en torno a esta tarea.
Estos roles de ejemplo muestran cómo puede dividirse el trabajo. Revise el equipo propuesto, los modelos, las herramientas y los permisos para su proceso.
1
Agente de contexto de la solicitud
Lee la solicitud e identifica el proveedor, el importe y el uso previsto.
2
Agente de políticas presupuestarias
Compruebe la evidencia requerida y los umbrales de aprobación según la política de compras.
3
Agente de aprobación
Prepara un resumen de aprobación y deriva las excepciones al responsable correspondiente.
LISTO PARA EL SIGUIENTE PASO
Una solicitud de compra con su justificación, contexto presupuestario y flujo de aprobación.
El resultado incluye su contexto de origen para que la persona responsable pueda revisarlo y decidir qué ocurre después.
SU FLUJO DE TRABAJO ENTREGA
- Una solicitud de compra con su justificación, contexto presupuestario y flujo de aprobación.
- Registros de respaldo y referencias de origen
- Preguntas abiertas y revisor responsable
DÓNDE ENCAJA
Prepare solicitudes de compra para su aprobación con sus propios registros y reglas.
Un empleado envía una solicitud de compra. El equipo necesita la solicitud y finalidad de negocio, el presupuesto e información del proveedor y los umbrales de compra para que el siguiente paso sea útil.
Empiece por el procedimiento que su equipo ya sigue. Corin usa ese contexto para proponer responsabilidades y ayudar a coordinar el trabajo entre las herramientas que conecte.
HÁGALO SUYO
Empiece con un proceso.
Revise las responsabilidades.
Use el agente de contexto de la solicitud, el agente de políticas presupuestarias y el agente de aprobación como punto de partida. Defina las herramientas, los permisos y los límites de aprobación de cada rol.
Compruebe el primer traspaso.
Ejecute una tarea representativa. Compare el resultado con su procedimiento, revise sus fuentes y preguntas abiertas, y después ajuste el equipo antes de ampliar el flujo de trabajo.
SIGA EXPLORANDO
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Perfil del proveedorRecibido
Documento fiscalAdjunto
Configuración de pagosVerificación de Finanzas
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Convierta las decisiones de reuniones en acciones con seguimiento
Registre qué se decidió, quién es el responsable y qué sigue, con la evidencia de la reunión adjunta.
SAPInforMicrosoft Teams+ másEnrutamiento y traspasosExplorar flujo de trabajo
CÓDIGO ABIERTO EN EL NÚCLEO
Créelo en torno a su forma de trabajar.
Proporcione a Corin sus procedimientos, contexto conectado y reglas de aprobación. Revise el equipo de agentes y póngalo a trabajar.