Aporte el contexto.
Proporcione el formulario de alta de proveedores, los documentos requeridos y lista de verificación, y las reglas de compras y finanzas. Elija los sistemas y documentos que este equipo puede leer.
Operaciones
Reúna lo que necesita un nuevo proveedor.
Coordine documentos de proveedores, comprobaciones de políticas y aprobaciones de responsables en un único registro de alta.
Perfil del proveedorRecibido
Documento fiscalAdjunto
Configuración de pagosVerificación de Finanzas
Fuentes conservadasRevisión del responsable
Salida ilustrativa. Sus registros y reglas dan forma al flujo de trabajo.
CONECTADO A SU STACK
Sus sistemas. Un flujo de trabajo coordinado.
Aporte contexto desde las herramientas que su equipo ya utiliza. Conecte servidores MCP y API para leer registros, coordinar acciones y mantener la evidencia unida.
DE LA ENTRADA A LA SALIDA
Vea cómo se articula el trabajo.
Explore la solicitud, las responsabilidades y el traspaso. Cada paso mantiene adjunto el contexto de origen.
QUÉ INICIA EL TRABAJO
Un equipo solicita un nuevo proveedor.
Corin utiliza la solicitud junto con los procedimientos y registros que usted pone a disposición de este flujo de trabajo.
01Formulario de alta de proveedoresContexto
02Documentos requeridos y lista de verificaciónContexto
03Reglas de compras y finanzasContexto
RESPONSABILIDADES ESPECIALIZADAS
Un equipo creado en torno a esta tarea.
Estos roles de ejemplo muestran cómo puede dividirse el trabajo. Revise el equipo propuesto, los modelos, las herramientas y los permisos para su proceso.
1
Agente de recepción
Cree el registro de recepción e identifique los documentos requeridos para este tipo de proveedor.
2
Agente de verificación de documentos
Compruebe qué documentos están completos, vigentes y son coherentes con los datos enviados.
3
Agente de coordinación de aprobaciones
Solicite la información que falte y envíe el expediente completo a los aprobadores adecuados.
LISTO PARA EL SIGUIENTE PASO
Un expediente de alta de proveedor con el estado de los documentos, las preguntas pendientes y las aprobaciones.
El resultado incluye su contexto de origen para que la persona responsable pueda revisarlo y decidir qué ocurre después.
SU FLUJO DE TRABAJO ENTREGA
- Un expediente de alta de proveedor con el estado de los documentos, las preguntas pendientes y las aprobaciones.
- Registros de respaldo y referencias de origen
- Preguntas abiertas y revisor responsable
DÓNDE ENCAJA
Reúna lo que necesita un nuevo proveedor con sus propios registros y reglas.
Un equipo solicita un nuevo proveedor. El equipo necesita el formulario de alta de proveedores, los documentos requeridos y lista de verificación, y las reglas de compras y finanzas para que el siguiente paso sea útil.
Empiece por el procedimiento que su equipo ya sigue. Corin usa ese contexto para proponer responsabilidades y ayudar a coordinar el trabajo entre las herramientas que conecte.
HÁGALO SUYO
Empiece con un proceso.
Revise las responsabilidades.
Use el agente de recepción, el agente de verificación de documentos y el agente de coordinación de aprobaciones como punto de partida. Defina las herramientas, permisos y límites de aprobación de cada rol.
Compruebe el primer traspaso.
Ejecute una tarea representativa. Compare el resultado con su procedimiento, revise sus fuentes y preguntas abiertas, y después ajuste el equipo antes de ampliar el flujo de trabajo.
SIGA EXPLORANDO
Otros trabajos que sus agentes podrían asumir.
Retraso detectadoPedido SO-48112
Respuesta pendientePunto de control conservado
Plan revisadoRevisión del responsable
Operaciones
SAP
Infor
Microsoft Teams+ más
Mantenga un pedido en marcha pese al retraso de un proveedor
Conserve el contexto del pedido mientras espera la respuesta del proveedor y prepare el siguiente paso cuando llegue.
SAPInforMicrosoft Teams+ másSupervisión y seguimientoExplorar flujo de trabajo
ContextoRevisiónSiguiente paso
SolicitudEquipo nuevo
Contexto presupuestarioResponsable identificado
Flujo de aprobaciónResponsable de departamento
OperacionesSAPInforMicrosoft Teams+ más
Prepare solicitudes de compra para su aprobación
Reúna la necesidad de negocio, el contexto presupuestario y la política de compras en una solicitud de aprobación completa.
SAPInforMicrosoft Teams+ másEnrutamiento y traspasosExplorar flujo de trabajo
ContextoRevisiónSiguiente paso
DecisiónContinuar con el piloto
ResponsableLíder del proyecto
Siguiente acciónConfirmar alcance de la prueba
OperacionesSAPInforMicrosoft Teams+ más
Convierta las decisiones de reuniones en acciones con seguimiento
Registre qué se decidió, quién es el responsable y qué sigue, con la evidencia de la reunión adjunta.
SAPInforMicrosoft Teams+ másEnrutamiento y traspasosExplorar flujo de trabajo
CÓDIGO ABIERTO EN EL NÚCLEO
Créelo en torno a su forma de trabajar.
Proporcione a Corin sus procedimientos, contexto conectado y reglas de aprobación. Revise el equipo de agentes y póngalo a trabajar.